Contrato federal · Empenho 2024NE000312 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE: DIRETORIA - PETEE - PMS: 10454 INTERESSADO: LUCIANA PEDROSA SALLES - E-MAIL: [email protected] RESPONSÁVEL PELO PEDIDO (ORDENADOR DE DESPESA): CÍCERO MURTA DINIZ STA…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: solicitante: diretoria - petee - pms: 10454 interessado: luciana pedrosa salles - e-mail: [email protected] responsável pelo pedido (ordenador de despesa): cícero murta diniz starling - e-mail: [email protected] agen…. Valor global contratado: R$ 118,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23072.266133/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 118,00
- Valor globaloficial
- R$ 118,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTA PROVA MULTÍMETROPONTA PROVA MULTÍMETRO, CONEXÃO BANANA 4 MM ISOLAÇÃO COMPLETA, REVESTIMENTO CABO SILICONE DE ALTA FLEXIBILIDADE, TENSÃO ISOLAMENTO 1000 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEGURANÇA CATEGORIA III | 2 | R$ 59,00 | R$ 118,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118,00
- A liquidarcalculado
- R$ 118,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000312 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 118,00 · a liquidar R$ 118,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6755 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 118,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000312 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000312 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.266133/2023-01
valor global após o termo: R$ 118,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386632
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.