Contrato federal · Empenho 2024NE000317 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:ETG.PMS:10400.PROF. RONDERSON.31 [email protected].:EDMILSON.31 3409- [email protected]:VICTOR.3409-6491.EMAIL/TEL. EMPRESA:31…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BRASIL SOLOS LTDA (CNPJ 02.271.409/0001-78) para: solic.:etg.pms:10400.prof. ronderson.31 [email protected].:edmilson.31 3409- [email protected]:victor.3409-6491.email/tel. empresa:31 3653-6471.. Valor global contratado: R$ 5.054,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BRASIL SOLOS LTDACNPJ 02.271.409/0001-78
- Processooficial
- 23072264319202407
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00319/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.054,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.054,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENEIRA GRANULOMÉTRICAmaterial: aço inoxidável, diâmetro: 8, altura: 2, abertura malhas: 0,355, tamanho abertura malhas: astm 45/tyler 42, material aro: aço inoxidável, altura interna: 2 | 1 | R$ 5.054,00 | R$ 5.054,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.054,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.054,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000317 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.054,00 · a liquidar R$ 5.054,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8983 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.054,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000317 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072264319202407
valor global após o termo: R$ 5.054,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386641
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.