Contrato federal · Empenho 2024NE000323 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:DEP.ELETRÔNICA.PMS:10457.PROFªCARMELA.31 [email protected] COMPRAS:EDMILSON.31 3409-1878.EMAIL/TEL.EMPRESA: [email protected] 3362-1856.
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (CNPJ 39.678.810/0001-37) para: solic.:dep.eletrônica.pms:10457.profªcarmela.31 [email protected] compras:edmilson.31 3409-1878.email/tel.empresa: [email protected] 3362-1856.. Valor global contratado: R$ 1.405,20. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDACNPJ 39.678.810/0001-37
- Processooficial
- 23072.263949/2023-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.405,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.405,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSFORMADOR POTENCIALTRANSFORMADOR POTENCIAL, CLASSE DE ISOLAMENTO 15 KV, CLASSE DE EXATIDÃO 0,3P75 (MEDIÇãO), POTÊNCIA TÉRMICA 400 VA, NÍVEL ISOLAMENTO 34/95 KV, FREQÜÊNCIA 60 HZ, NORMAS TÉCNICAS NBR 6855/6820, APLICAÇÃO… | 8 | R$ 175,65 | R$ 1.405,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.405,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.405,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000323 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.405,20 · a liquidar R$ 1.405,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2271 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.405,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000323 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.263949/2023-75
valor global após o termo: R$ 1.405,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386643
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.