Contrato federal · Empenho 2024NE000348 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE: DEP. ENG. TRANSP. E GEOTECNIA - TALITA CAROLINA MIRANDA - TEL.: (31) (31)3409-1790 - E-MAIL: [email protected] - PMS: 10420 AGENTE DE COMPRAS: EDMILSON JANUÁRIO SANTO…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CONSULTORIA E PROJETOS ELETRICOS JUNIOR (CNPJ 01.642.240/0001-52) para: solicitante: dep. eng. transp. e geotecnia - talita carolina miranda - tel.: (31) (31)3409-1790 - e-mail: [email protected] - pms: 10420 agente de compras: edmilson januário santos - tel.: (31) 3409-1878 - e-mail: scomp…. Valor global contratado: R$ 4.400,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CONSULTORIA E PROJETOS ELETRICOS JUNIORCNPJ 01.642.240/0001-52
- Processooficial
- 23072.254112/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00333/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS HOSPEDAGEM DE SÍTIOS NA REDE MUNDIAL COMPUTADORESServiços Hospedagem de Sítios na Rede Mundial Computadores / Elaborar o website, criando a quantidade de 9 páginas, para reestruturação do seguinte site já existente: https://www.etg.ufmg.br .sendo el… | 1 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000348 · 27/11/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.400,00 · a liquidar R$ 4.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000348 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000348 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.254112/2024-16
valor global após o termo: R$ 4.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386656
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.