Contrato federal · Empenho 2024NE000335 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:COL.AEROESPACIAL.PROFºRICARDO.3409-3553..PMS:10421.(1UN).DEP.SANIT.PROFºMARCELO.3409-1880..PMS:10419.(2UN).DEP.MINAS.PROFªANDRÉIA.3409-1822.PMS:10450.(3UN).AGENT.COMPRAS:EDM…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0008-50) para: solic.:col.aeroespacial.profºricardo.3409-3553..pms:10421.(1un).dep.sanit.profºmarcelo.3409-1880..pms:10419.(2un).dep.minas.profªandréia.3409-1822.pms:10450.(3un).agent.compras:edmilson.31 [email protected].…. Valor global contratado: R$ 704,04. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0008-50
- Processooficial
- 23072252901202331
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 704,04
- Valor globaloficial
- R$ 704,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADSET, COMPRIMENTO FIO 1,50 M, TIPO FONE BIAURICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ERGONÔMICO, STÉREO, PLUG AND PLAY, CONTROLE DE VO L , COR PRETA, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CONECTOR COM… | 6 | R$ 117,34 | R$ 704,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 704,04
- A liquidarcalculado
- R$ 704,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000335 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 704,04 · a liquidar R$ 704,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3191 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 704,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000335 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072252901202331
valor global após o termo: R$ 704,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386659
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.