Contrato federal · Empenho 2024NE000340 · Comprasnet Contratos
SOL.:CENTROAUDIOVISUAL.PMS:10452.LUCIANO.3409-1795.DEP.SANITÁRIA.PMS:10419.PROFºMARCELO.34091880.AGENT.COMPRAS:[email protected]/TEL.EMPRESA:YS.CO…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou W R DO CARMO INFORMATICA (CNPJ 28.184.495/0001-75) para: sol.:centroaudiovisual.pms:10452.luciano.3409-1795.dep.sanitária.pms:10419.profºmarcelo.34091880.agent.compras:[email protected]/tel.empresa:[email protected] 3338-1532.. Valor global contratado: R$ 813,86. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- W R DO CARMO INFORMATICACNPJ 28.184.495/0001-75
- Processooficial
- 23072252901202331
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 813,86
- Valor globaloficial
- R$ 813,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 2 TB., APLICAÇÃO COMPUTADOR, MODELO EXTERNO/PORTÁTIL, VELOCIDADE MÍNIMA DISCO 5.400 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO USB 2.O E CAPA PROTETORA | 2 | R$ 406,93 | R$ 813,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 813,86
- A liquidarcalculado
- R$ 813,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000340 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 813,86 · a liquidar R$ 813,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.118 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 813,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000340 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072252901202331
valor global após o termo: R$ 813,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386662
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.