Contrato federal · Empenho 2024NE000336 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE: DEP. ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL - MARCELO LIBÂNIO - TEL.: (31) 3409-1880 - E-MAIL: [email protected] - PMS: 10447 AGENTE DE COMPRAS: EDMILSON JANUÁRIO SANTOS - TEL.…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A (CNPJ 81.114.803/0001-79) para: solicitante: dep. eng. sanitária e ambiental - marcelo libânio - tel.: (31) 3409-1880 - e-mail: [email protected] - pms: 10447 agente de compras: edmilson januário santos - tel.: (31) 3409-1707 - e-mail: scompras@adm.…. Valor global contratado: R$ 2.500,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/ACNPJ 81.114.803/0001-79
- Processooficial
- 23072.219318/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 16 UN, ALTURA 1,90 M, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000336 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 2.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 250417 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000336 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.219318/2023-19
valor global após o termo: R$ 2.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386667
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.