Contrato federal · Empenho 2024NE001887 · Comprasnet Contratos
PROT.:11990074(1420,00){RE 104/2024:}$ ICB - PPG EM CIENIAS BIOLOGIAS - PROAP DISP. 376/2024 NT.1AAMOZ RES. 3437/2024 E 3438/2024 DOC. SEI! 4936541.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: prot.:11990074(1420,00){re 104/2024:}$ icb - ppg em cienias biologias - proap disp. 376/2024 nt.1aamoz res. 3437/2024 e 3438/2024 doc. sei! 4936541.. Valor global contratado: R$ 1.420,00. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23070.044422/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00376/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA DE PETRImaterial: plástico, formato: redonda, dimensões: cerca de 15 x 90, esterilidade: estéril, tipo uso: descartável | 1.100 | R$ 0,60 | R$ 660,00 |
| ÁGARtipo: ágar bacteriológico, aspecto físico: pó | 4 | R$ 190,00 | R$ 760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001887 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.420,00 · a liquidar R$ 1.420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 571 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001887 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001887 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.044422/2024-44
valor global após o termo: R$ 1.420,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386681
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.