Contrato federal · Empenho 2024NE000363 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:COL.PÓS. GRAD.NUCLEAR.PMS:10395.PROF. CLARYSSON .AGENTE DE COMPRAS: EDMILSON.3409-1878. [email protected]/TEL.EMPRESA:[email protected] 99929-927…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: solic.:col.pós. grad.nuclear.pms:10395.prof. clarysson .agente de compras: edmilson.3409-1878. [email protected]/tel.empresa:[email protected] 99929-9272.. Valor global contratado: R$ 389,94. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23072252901202331
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 389,94
- Valor globaloficial
- R$ 389,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE MONITOR VÍDEOSUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO MONITOR PLASMA/LCD, 26 A 32 POL, CAPACIDADE CARGA 35 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇO ARTICULADO, GI… | 3 | R$ 129,98 | R$ 389,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 389,94
- A liquidarcalculado
- R$ 389,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000363 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 389,94 · a liquidar R$ 389,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 627 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 389,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000363 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000363 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072252901202331
valor global após o termo: R$ 389,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386682
- Lido da fonte em
- 06/11/2026, 03:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 05:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.