Contrato federal · Empenho 2024NE000372 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:DEP.HIDRAÚLICA.PMS:10467.PROFºVEBER.31 [email protected]:10477.10434.PROFªANDRÉIA.3409- 1822.PETEE.PMS:10461.AGENT.COMPRAS:EDMILSON.31 3409-1878.EMAI…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: solic.:dep.hidraúlica.pms:10467.profºveber.31 [email protected]:10477.10434.profªandréia.3409- 1822.petee.pms:10461.agent.compras:edmilson.31 3409-1878.email/tel.:[email protected] 3272-81…. Valor global contratado: R$ 575,50. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23072252901202331
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 575,50
- Valor globaloficial
- R$ 575,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 500 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO LINHA INTEGRADO C/PROTETOR CONTRA SURTOS,, FREQÜÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 6 | 5 | R$ 29,90 | R$ 149,50 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAL COBERTURA PVC EMBORRACHADO, COMPRIMENTO 10 M, CONECTORES HDMI MACHO, MATERIA… | 2 | R$ 59,00 | R$ 118,00 |
| CANETA - INDICADORCANETA - INDICADOR, MATERIAL AÇO, TIPO INDICADOR LASER, APLICAÇÃO APRESENTADOR DE SLIDES COM LASER POINTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FIO, ALCANCE 15 METROS, INTERFACE USB, ESTOJO | 7 | R$ 44,00 | R$ 308,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 575,50
- A liquidarcalculado
- R$ 575,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000372 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 575,50 · a liquidar R$ 575,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1804 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 575,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000372 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072252901202331
valor global após o termo: R$ 575,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386687
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.