Contrato federal · Empenho 2024NE000377 · Comprasnet Contratos
ENGENHARIA DIRETORIA - PETEE - LUCIANA PEDROSA SALLES - TEL.: (31)3409-4839 - E-MAIL: [email protected] - PMS: 10464 AGENTE DE COMPRAS: EDMILSON JANUÁRIO SANTOS - TELEFONE: (31)…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: engenharia diretoria - petee - luciana pedrosa salles - tel.: (31)3409-4839 - e-mail: [email protected] - pms: 10464 agente de compras: edmilson januário santos - telefone: (31) 3409-1706 - e-mail: [email protected]…. Valor global contratado: R$ 287,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23072.229594/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 287,00
- Valor globaloficial
- R$ 287,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO | 3 | R$ 59,00 | R$ 177,00 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO | 2 | R$ 55,00 | R$ 110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 287,00
- A liquidarcalculado
- R$ 287,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000377 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 287,00 · a liquidar R$ 287,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4846 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 287,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000377 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.229594/2023-95
valor global após o termo: R$ 287,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386692
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.