Contrato federal · Empenho 2023NE000080 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DO PREGÃO Nº 018/2022 - UG:783810 (ITEM…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA (CNPJ 07.842.556/0001-74) para: despesa com aquisição de material de consumo ( garrafões de água mineral) para atender as necessidades da reitoria, através de adesão à ata do pregão nº 018/2022 - ug:783810 (item 6) e conforme processo nº 23421.000996.2…. Valor global contratado: R$ 12.500,00. Vigência de 06/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS LTDACNPJ 07.842.556/0001-74
- Processooficial
- 23421.000996.2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2023
- Publicaçãooficial
- 06/03/2023
- Vigênciaoficial
- 06/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.500 | R$ 5,00 | R$ 12.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000080 · 06/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.500,00 · a liquidar R$ 8.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000080 · 06/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.000996.2023-01
valor global após o termo: R$ 12.500,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386712
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.