Contrato federal · Empenho 2023NE000375 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MONITORES) DESTINADO AO CAMPUS IFRN-LAJES, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 08/2022 - UG:201057 (ITEM 11) E CONFORME PROCESSO Nº 23134.001716.2023…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: despesa com aquisição de material permanente (monitores) destinado ao campus ifrn-lajes, através do pregão nº 08/2022 - ug:201057 (item 11) e conforme processo nº 23134.001716.2023-17.. Valor global contratado: R$ 1.380,00. Vigência de 29/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23134.001716.2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2023
- Publicaçãooficial
- 29/08/2023
- Vigênciaoficial
- 29/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 2 | R$ 690,00 | R$ 1.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.380,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000375 · 29/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.380,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000375 · 29/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.001716.2023-17
valor global após o termo: R$ 1.380,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386716
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.