Contrato federal · Empenho 2023NE000609 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA - MATERIAL DE CONSUMO- PARA ATENDER AO IFRN CAMPUS LAJES . CDO 94/2023 DIAD/LAJ. AUTORIZAÇÃO REITORIA-1329657. PREGÃO 21/2022-UASG-…

Name: Contrato 2023NE000609 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA (CNPJ 11.310.685/0002-70) para: empenho para custear aquisição de gas de cozinha - material de consumo- para atender ao ifrn campus lajes . cdo 94/2023 diad/laj. autorização reitoria-1329657. pregão 21/2022-uasg-158366 processo de empenho 23134.003136.…. Valor global contratado: R$ 3.870,00. Vigência de 24/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
Local da unidadeoficial: NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial: PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDACNPJ 11.310.685/0002-70
Processooficial: 23134.003136.2023-56
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00021/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.870,00
Valor globaloficial: R$ 3.870,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/11/2023
Publicaçãooficial: 24/11/2023
Vigênciaoficial: 24/11/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA	30	R$ 129,00	R$ 3.870,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.870,00
A liquidarcalculado: R$ 3.612,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 258,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000609 · 24/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.870,00 · a liquidar R$ 3.612,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 258,00

Faturas

000.008.031 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 258,00
000.008.009 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 258,00
000.007.926 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 258,00
7722 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 258,00
000.007.529 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 258,00
7331 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 258,00
7207 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 258,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000609 · 24/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000609 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003136.2023-56
valor global após o termo: R$ 3.870,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorPETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 386718
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 08:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.