Contrato federal · Empenho 2023NE000614 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA ATENDER AO IFRN - CAMPUS LAJES. PREGÃO 05/2022-UASG-158368-ITEM-71. CDO 95/2023-DIAD- AUTORIZAÇÃO RE 1330025. PROCESSO DE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou DRM NUTRILIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 20.768.125/0001-73) para: empenho para custear aquisição de material permanete para atender ao ifrn - campus lajes. pregão 05/2022-uasg-158368-item-71. cdo 95/2023-diad- autorização re 1330025. processo de empenho 23134.003139.2023-90.. Valor global contratado: R$ 12.540,00. Vigência de 29/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- DRM NUTRILIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 20.768.125/0001-73
- Processooficial
- 23134.003139.2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO TRIPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE METÁLICO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 5,20 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL, TIPO FIXAÇ… | 20 | R$ 627,00 | R$ 12.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000614 · 29/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.540,00 · a liquidar R$ 12.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000614 · 29/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000614 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003139.2023-90
valor global após o termo: R$ 12.540,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386719
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.