Contrato federal · Empenho 2024NE000089 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÃO DE 20LITROS, PARA O IFRN/LAJES, PREGÃO 13/2023-UASG-70008, AUTORIZAÇÃO - REITORIA 1401007, PROCESSO DE EMPENHO 23134.00060…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou AFN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL LTDA (CNPJ 21.588.655/0001-00) para: empenho para custear aquisição de água mineral em botijão de 20litros, para o ifrn/lajes, pregão 13/2023-uasg-70008, autorização - reitoria 1401007, processo de empenho 23134.000604.2024-11, cdo/diad/lajes 10/2024.. Valor global contratado: R$ 9.760,00. Vigência de 06/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- AFN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL LTDACNPJ 21.588.655/0001-00
- Processooficial
- 23134.000604.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2024
- Publicaçãooficial
- 06/03/2024
- Vigênciaoficial
- 06/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.000 | R$ 9,76 | R$ 9.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.383,04
- Liquidadocalculado
- R$ 27,91
- Pagocalculado
- R$ 3.349,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 06/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.760,00 · a liquidar R$ 6.383,04 · liquidado R$ 27,91 · pago R$ 3.349,05
Faturas
- 000.012.546 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 380,64
- 11945 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.024,80
- 11585 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.464,00
- 00.011.390 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.073,60
- 000.010.809 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.171,20
- 10295 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.268,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000089 · 06/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.000604.2024-11
valor global após o termo: R$ 9.760,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386722
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.