Contrato federal · Empenho 2024NE000360 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO IFRN CAMPUS LAJES. PREGÃO 8/2023 UASG-158366. PROCESSO DE EMPENHO 23134.001777.2024-57. OFÍCIO 1/2024 - ASLAB/…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou FARED COMERCIAL LTDA (CNPJ 07.259.386/0001-08) para: empenho para custear aquisição de material de consumo para atender ao ifrn campus lajes. pregão 8/2023 uasg-158366. processo de empenho 23134.001777.2024-57. ofício 1/2024 - aslab/diac/dg/laj/re/ifrn. autorização re conf…. Valor global contratado: R$ 404,80. Vigência de 08/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- FARED COMERCIAL LTDACNPJ 07.259.386/0001-08
- Processooficial
- 23134.001777.2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 404,80
- Valor globaloficial
- R$ 404,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2024
- Publicaçãooficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 08/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO ALFABETO MÓVEL E SÍLABAS, MATERIAL MDF, DIMENSÕES 50 X 100 X 3 MM, QUANTIDADE PEÇAS 149 UN | 8 | R$ 50,60 | R$ 404,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 404,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 404,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000360 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 404,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 404,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000360 · 08/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.001777.2024-57
valor global após o termo: R$ 404,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386724
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.