Contrato federal · Empenho 2024NE000368 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS DE RODAS) PARA ATENDER AO IFRN-CAMPUS LAJES. CDO 73/2024. AUTORIZAÇÃO REITORIA CONF DESPACHO 1495787, PREGÃO 8/2023-…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou MATHEUS MED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (CNPJ 26.044.732/0001-77) para: empenho para custear aquisição de material permanente (cadeiras de rodas) para atender ao ifrn-campus lajes. cdo 73/2024. autorização reitoria conf despacho 1495787, pregão 8/2023-uasg-158366, itens 11 e 27. processo de…. Valor global contratado: R$ 5.044,00. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- MATHEUS MED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDACNPJ 26.044.732/0001-77
- Processooficial
- 23134.001836.2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.044,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.044,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO… | 4 | R$ 1.106,00 | R$ 4.424,00 |
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO BANHO, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS,… | 1 | R$ 620,00 | R$ 620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.044,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.044,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000368 · 09/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.044,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.044,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000368 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.001836.2024-97
valor global após o termo: R$ 5.044,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386733
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.