Contrato federal · Empenho 2024NE000529 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO IFRN - CAMPUS LAJES, PREGÃO ELETRONICO 04_2023-UASG-153103, CDO 91/2024 - AUTORIZAÇÃO RE CONF DESPACHO 154710…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou C O AMARAL (CNPJ 37.392.691/0001-26) para: empenho para custear aquisição de materiais de consumo para atender ao ifrn - campus lajes, pregão eletronico 04_2023-uasg-153103, cdo 91/2024 - autorização re conf despacho 1547107, processo de empenho 23134.002402.2024…. Valor global contratado: R$ 759,60. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- C O AMARALCNPJ 37.392.691/0001-26
- Processooficial
- 23134.002402.2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 759,60
- Valor globaloficial
- R$ 759,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CONTROLADORAPLACA CONTROLADORA, PADRÃO INTERFACE ARDUINO DUEMILANOVE, CONECTORES 14 PINOS I/0 DIGITAIS E 6 PINOS ANALÓGICOS, COMPONENTES FONTE ALIMENTAÇÃO EXTERNA E CONEXÃO USB, PROCESSADOR ATMEGA 328 | 4 | R$ 189,90 | R$ 759,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 759,60
- A liquidarcalculado
- R$ 759,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000529 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 759,60 · a liquidar R$ 759,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000529 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000529 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.002402.2024-12
valor global após o termo: R$ 759,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386736
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 06:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.