Contrato federal · Empenho 2024NE000535 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO IFRN CAMPUS LAJES, PREGÃO 04/2023-SRP - UASG-153103, CDO 102/2024, AUTORIZAÇÃO RE DESPACHO 1562599. PROCESSO D…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.190.265/0001-53) para: empenho para custear aquisição de material de consumo para atender ao ifrn campus lajes, pregão 04/2023-srp - uasg-153103, cdo 102/2024, autorização re despacho 1562599. processo de empenho 23134.002788.2024-54.. Valor global contratado: R$ 4.120,00. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.190.265/0001-53
- Processooficial
- 23134.002788.2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Publicaçãooficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 4 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 7.200 RPM, PADRÃO SAS 12 GBPS/S, APLICAÇÃO SERVIDOR STORAGE | 4 | R$ 700,00 | R$ 2.800,00 |
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 2 TB., TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 7.2 RPM, APLICAÇÃO SERVIDOR | 2 | R$ 660,00 | R$ 1.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000535 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.120,00 · a liquidar R$ 4.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2678 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
- 2654 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000535 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000535 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.002788.2024-54
valor global após o termo: R$ 4.120,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386747
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.