Contrato federal · Empenho 2025NE000011 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE DA CTL ITABUNA
COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA (CNPJ 34.079.590/0001-01) para: empenho destinado a despesas com fornecimento de agua e coleta de esgoto sanitario na sede da ctl itabuna. Valor global contratado: R$ 500,00. Vigência de 08/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA 194068
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SACNPJ 34.079.590/0001-01
- Processooficial
- 08067.001282/2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 500,00
- Valor globaloficial
- R$ 500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/01/2025
- Vigênciaoficial
- 08/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTAImposto Federal . | 800.179 | R$ 31,24 | R$ 250,00 |
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOConsumo de água tratada e coleta de esgoto na Coordenação Técnica Local da FUNAI no município de Itabuna. | 83.509 | R$ 299,37 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.409,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.409,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 08/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.409,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.409,40
Faturas
- FATURA JULHO · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 344,20
- FATURA JUNHO · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 344,20
- 9838577 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 344,20
- ABRIL 25 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 344,20
- MARÇO 25 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 344,20
- FEVEREIRO 25 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 344,20
- 9586463 ITABUNA · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 344,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000011 · 08/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08067.001282/2022-13
valor global após o termo: R$ 500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386752
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.