Contrato federal · Empenho 2024NE000154 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ENVASADA (GARRAFÕES DE 20L) PARA O CAA. PE: 90004 UASG: 153080 PROC 056218/2024-25 PC Nº 206/2024 MODALOC 2024 (DIRETORIA) UFPE-CAA CNPJ Nº 24.134.488/000…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: aquisição de água mineral envasada (garrafões de 20l) para o caa. pe: 90004 uasg: 153080 proc 056218/2024-25 pc nº 206/2024 modaloc 2024 (diretoria) ufpe-caa cnpj nº 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 20.400,00. Vigência de 12/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23076056218202425
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2024
- Vigênciaoficial
- 12/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 4.000 | R$ 5,10 | R$ 20.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.334,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.065,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000154 · 12/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.400,00 · a liquidar R$ 6.334,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.065,80
Faturas
- 2968 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.708,50
- 2829 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.625,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000154 · 12/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076056218202425
valor global após o termo: R$ 20.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386779
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.