Contrato federal · Empenho 2024NE000408 · Comprasnet Contratos
ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES, DA UTFPR CAMPUS APUCARANA.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EDITORA PROGRESSIVA LTDA (CNPJ 04.772.585/0001-19) para: atender contratação de serviço de impressão para atender demanda do departamento de humanidades, da utfpr campus apucarana.. Valor global contratado: R$ 356,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- EDITORA PROGRESSIVA LTDACNPJ 04.772.585/0001-19
- Processooficial
- 23064.036066/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 356,00
- Valor globaloficial
- R$ 356,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FOLDER, GRAMATURA 120 G/M2, COMPRIMENTO 310 MM, LARGURA 220 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 DOBRAS | 1.200 | R$ 0,24 | R$ 288,00 |
| CARTAZCARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ LISO, GRAMATURA 115 G/M2, FORMATO ABERTO 420 X 297 MM, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4/0, TIPO ACABAMENTO CORTE SIMPLES | 100 | R$ 0,68 | R$ 68,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 356,00
- A liquidarcalculado
- R$ 356,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000408 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 356,00 · a liquidar R$ 356,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4705 · emitida 25/11/2025 · PagoR$ 68,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000408 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000408 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.036066/2024-74
valor global após o termo: R$ 356,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386783
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.