Contrato federal · Empenho 2024NE000418 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PROJETO MODA INCLUSIVA DESENVOLVIDO PELO CURSO DE DESIGN DE MODA
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 39.349.946/0001-01) para: aquisição de equipamentos e mobiliario para atendimento da demanda do projeto moda inclusiva desenvolvido pelo curso de design de moda. Valor global contratado: R$ 6.175,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 39.349.946/0001-01
- Processooficial
- 23064.038127/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.175,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.175,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO PASSAR ROUPAFERRO PASSAR ROUPA, TIPO PASSADEIRA A VAPOR, CAPACIDADE 1650 ML, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIADERENTE, CONTROLE DE TEMPERATURA | 5 | R$ 575,00 | R$ 2.875,00 |
| FERRO PASSAR ROUPAFERRO PASSAR ROUPA, TIPO ELÉTRICO VAPOR E SPRAY, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-ADERENTE, AUTO LIMPANTE, LÂMPADA PILOTO E GA, CONSUMO 0,96 KW/H | 15 | R$ 220,00 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.175,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000418 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.175,00 · a liquidar R$ 6.175,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 531 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.175,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000418 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000418 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.038127/2024-38
valor global após o termo: R$ 6.175,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386786
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.