Contrato federal · Empenho 2024NE000419 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PROJETO MODA INCLUSIVA DESENVOLVIDO PELO CURSO DE DESIGN DE MODA
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MOVINSEG TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.399.091/0001-10) para: aquisição de equipamentos para atendimento da demanda do projeto moda inclusiva desenvolvido pelo curso de design de moda. Valor global contratado: R$ 19.800,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- MOVINSEG TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.399.091/0001-10
- Processooficial
- 23064.038127/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SCANNERSCANNER, TIPO 3D, RESOLUÇÃO 240 X 320 PX, DIMENSÃO DIGITALIZAÇÃO MÉTRICA MÁXIMA 17.8 X 12.9 X 3.3 CM, INTERFACE USB 2.0/ 3.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALCANCE DE OPERAÇÃO: 0,35 A 3 M, APLICAÇÃO RECO… | 1 | R$ 19.800,00 | R$ 19.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000419 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.800,00 · a liquidar R$ 19.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 115 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000419 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.038127/2024-38
valor global após o termo: R$ 19.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386795
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 09:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.