Contrato federal · Empenho 2024NE002769 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, PR 90077/24, UASG 155013, PROCESSO 23534.024152/2024-51, SOLICITAÇÃO SETOR DE ENGENHARIA CLÍNICA, SUBGRUPO 5.01
HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 10.238.563/0001-76) para: aquisição de equipamento hospitalar, pr 90077/24, uasg 155013, processo 23534.024152/2024-51, solicitação setor de engenharia clínica, subgrupo 5.01. Valor global contratado: R$ 83.990,60. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS 155907
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 10.238.563/0001-76
- Processooficial
- 23534.024152/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90077/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 83.990,60
- Valor globaloficial
- R$ 83.990,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILÔMETROVENTILÔMETRO, FAIXA TRABALHO 0,01 A 20 L, MEDIDOR RESOLUÇÕES 0,01L ATÉ 1L, 1L ATÉ 20L, PRECISÃO 5%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WRIGHT,MOSTRADOR ANALÓGICO,TODOS GASES MEDICINAIS | 2 | R$ 41.995,30 | R$ 83.990,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83.990,60
- A liquidarcalculado
- R$ 83.990,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002769 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 83.990,60 · a liquidar R$ 83.990,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16711 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 83.990,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002769 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002769 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23534.024152/2024-51
valor global após o termo: R$ 83.990,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386849
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.