Contrato federal · Empenho 2024NE000435 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER DEMANDA DO CURSO DE DESIGN DE MODA DO CAMPUS APUCARANA.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA (CNPJ 03.851.189/0001-14) para: aquisição de materias para atender demanda do curso de design de moda do campus apucarana.. Valor global contratado: R$ 717,80. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDACNPJ 03.851.189/0001-14
- Processooficial
- 23064.043108/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 717,80
- Valor globaloficial
- R$ 717,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ZÍPERZÍPER, MATERIAL METÁLICO, TIPO GROSSO, MODELO SEM ETIQUETA, COR BRANCA | 10 | R$ 18,83 | R$ 188,30 |
| ZÍPERZÍPER, MATERIAL METÁLICO, TIPO GROSSO, MODELO SEM ETIQUETA, COR BRANCA | 10 | R$ 18,15 | R$ 181,50 |
| ZÍPERZÍPER, MATERIAL METÁLICO, TIPO GROSSO, MODELO SEM ETIQUETA, COR BRANCA | 20 | R$ 17,40 | R$ 348,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 717,80
- A liquidarcalculado
- R$ 717,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000435 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 717,80 · a liquidar R$ 717,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6677 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 717,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000435 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.043108/2024-23
valor global após o termo: R$ 717,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386878
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.