Contrato federal · Empenho 2024NE000143 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 12/2023 PARA ATENDER O DSEI-POTI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 35.472.743/0001-49) para: trata-se da aquisição de medicamentos, a fim de atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena através do pregão eletrônico srp nº 12/2023 para atender o dsei-potiguara. processo 25058.000416/2023-98.. Valor global contratado: R$ 4.548,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 35.472.743/0001-49
- Processooficial
- 25058.000416/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.548,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.548,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 900 | R$ 2,29 | R$ 2.061,00 |
| EXTRATO MEDICINALEXTRATO MEDICINAL, PRINCÍPIO ATIVO GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG.), CONCENTRAÇÃO 5%, FORMA FARMACÊUTICA XAROPE | 900 | R$ 2,55 | R$ 2.295,00 |
| ÁGUA DESTILADAÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA | 600 | R$ 0,32 | R$ 192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.548,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.548,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000143 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.548,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.548,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 010885 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.548,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000143 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000416/2023-98
valor global após o termo: R$ 4.548,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386899
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.