Contrato federal · Empenho 2024NE000060 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90019/2024, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.021099/2024-22, CAMPUS JACAREZINHO, FORNECEDOR: CRISTIANE OLIVEIR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JACAREZINHO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 52.543.773 CRISTIANE OLIVEIRA MACHADO (CNPJ 52.543.773/0001-18) para: empenho para atender despesas com aquisição de material permanente, pe 90019/2024, uasg 158009, processo sei 23411.021099/2024-22, campus jacarezinho, fornecedor: cristiane oliveira machado. Valor global contratado: R$ 3.196,99. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JACAREZINHO 158400
- Local da unidadeoficial
- JACAREZINHO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111803
- Fornecedoroficial
- 52.543.773 CRISTIANE OLIVEIRA MACHADOCNPJ 52.543.773/0001-18
- Processooficial
- 23411.021099/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.196,99
- Valor globaloficial
- R$ 3.196,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETTABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM MÍNIMO 8 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL S… | 1 | R$ 3.196,99 | R$ 3.196,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.196,99
- A liquidarcalculado
- R$ 3.196,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000060 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.196,99 · a liquidar R$ 3.196,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8 · emitida 25/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.196,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000060 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021099/2024-22
valor global após o termo: R$ 3.196,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386912
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.