Contrato federal · Empenho 2024NE000101 · Comprasnet Contratos
PAR ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTNADO AS DEMANDAS DA COORD. ADM, PE 90003/2024 UASG 158009 - PROCESSO 23411.018192/2024-50
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 43.058.709/0001-50) para: par atender despesas com aquisição de material de proteção e segurança destnado as demandas da coord. adm, pe 90003/2024 uasg 158009 - processo 23411.018192/2024-50. Valor global contratado: R$ 973,25. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 43.058.709/0001-50
- Processooficial
- 23411.018192/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 973,25
- Valor globaloficial
- R$ 973,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL COURO, APLICAÇÃO TIRO, COR VERDE-OLIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA SENSIBILIDADE TáTIL, FINALIDADE TáTICA DE ATIRADOR, TIPO USO MILITAR | 15 | R$ 2,95 | R$ 44,25 |
| RESPIRADORRESPIRADOR, MATERIAL ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO, APLICAÇÃO PESQUISA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO BAIONETE, TIPO SEMIFACIAL, TIPO USO REUTILIZÁVEL | 10 | R$ 34,90 | R$ 349,00 |
| RESPIRADORRESPIRADOR, MATERIAL FIBRAS ENERGIZADAS COM CARGAS ELETROSTÁTICAS, APLICAÇÃO PROTEÇÃO POEIRA E NÉVOA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO ÚNICO, TIPO CONCHA, FIXAÇÃO C/ ELÁSTICO, S/, TIPO SEMIFACIAL, NO… | 4 | R$ 145,00 | R$ 580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 973,25
- A liquidarcalculado
- R$ 973,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000101 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 973,25 · a liquidar R$ 973,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1046 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 973,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000101 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018192/2024-50
valor global após o termo: R$ 973,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386918
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.