Contrato federal · Empenho 2024NE000113 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS DEMANDAS DO CURSO DE AGROINDUSTRI, PE 90017/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.018318/2024-96
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.340.933/0001-54) para: para atender despesas com aquisição de material farmacologico destinados as demandas do curso de agroindustri, pe 90017/2024, uasg 158009, processo 23411.018318/2024-96. Valor global contratado: R$ 192,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.340.933/0001-54
- Processooficial
- PARA ATENDER DESPESA
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 192,00
- Valor globaloficial
- R$ 192,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESSÊNCIA AROMÁTICAESSÊNCIA AROMÁTICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO DE ORIGEM ARTIFICIAL, ODOR FRAGRÂNCIA ARTIFICIAL | 2 | R$ 96,00 | R$ 192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 192,00
- A liquidarcalculado
- R$ 192,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 192,00 · a liquidar R$ 192,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 98 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 192,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000113 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: PARA ATENDER DESPESA
valor global após o termo: R$ 192,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386920
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.