Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS DEMANDAS DA COORD. DE AGROINDUSTRIA DO CAMPUS, PE 90017/2024 - UASG 158009, PROCESSO 23411.018317/2024-41.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SATELITE HOSPITALAR LTDA (CNPJ 49.882.364/0001-31) para: para atender despesas com aquisição de material hospitalar destinado as demandas da coord. de agroindustria do campus, pe 90017/2024 - uasg 158009, processo 23411.018317/2024-41.. Valor global contratado: R$ 141,08. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- SATELITE HOSPITALAR LTDACNPJ 49.882.364/0001-31
- Processooficial
- 23411.018317/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 141,08
- Valor globaloficial
- R$ 141,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO CUTÂNEOCURATIVO CUTÂNEO, MODELO P/ ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR APH, SELO DE TÓRAX, COMPONENTE 1 VALVULADO, COMPONENTE 2 BASE ADESIVA, DIMENSÃO CERCA DE 15 X 15 CM, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILID… | 10 | R$ 6,70 | R$ 67,00 |
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 15 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 2 | R$ 0,79 | R$ 1,58 |
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 8 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 25 | R$ 2,90 | R$ 72,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 141,08
- A liquidarcalculado
- R$ 141,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 141,08 · a liquidar R$ 141,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 304 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 141,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018317/2024-41
valor global após o termo: R$ 141,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386923
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.