Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
PAR ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTNADO AS DEMANDAS DO NUCLEO BASE, PE 90006/2024. UASG 158009 - PROCESSO 23411.018224/2024-17
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou IMPORTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.710.145/0001-65) para: par atender despesas com aquisição de material de expediente destnado as demandas do nucleo base, pe 90006/2024. uasg 158009 - processo 23411.018224/2024-17. Valor global contratado: R$ 275,64. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- IMPORTEC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.710.145/0001-65
- Processooficial
- 23411.018224/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 275,64
- Valor globaloficial
- R$ 275,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL AQUARELA ITALIANOPAPEL AQUARELA ITALIANO, GRAMATURA 300 G/M2, COMPRIMENTO 420 MM, LARGURA 297 MM | 4 | R$ 44,78 | R$ 179,12 |
| PAPEL DESENHOPAPEL DESENHO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 180 G/M2, TAMANHO A4 | 4 | R$ 24,13 | R$ 96,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 275,64
- A liquidarcalculado
- R$ 275,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 275,64 · a liquidar R$ 275,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018224/2024-17
valor global após o termo: R$ 275,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386924
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.