Contrato federal · Empenho 2024NE000116 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUNTENÇÃO DESTINADOS AS DEMANDAS DA COORD. ADM. DO CAMPUS, PE 56/2023 , UASG 158009, PROCESSO 23411.018336/2024-78
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 43.098.231/0001-92) para: para atender despesas com aquisição de material de manuntenção destinados as demandas da coord. adm. do campus, pe 56/2023 , uasg 158009, processo 23411.018336/2024-78. Valor global contratado: R$ 21,12. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 43.098.231/0001-92
- Processooficial
- 23411.018336/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21,12
- Valor globaloficial
- R$ 21,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COTOVELOCOTOVELO, MATERIAL POLIETILENO, ANGULAÇÃO 90 GRA, DIÂMETRO 25 MM | 24 | R$ 0,88 | R$ 21,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21,12
- A liquidarcalculado
- R$ 21,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000116 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21,12 · a liquidar R$ 21,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000116 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018336/2024-78
valor global após o termo: R$ 21,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386929
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.