Contrato federal · Empenho 2024NE000152 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DESTINADO AS DEMANDAS DA COORD. ADM. - PE 90005/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.019509/2024-75
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 46.497.089/0001-44) para: para atender despesas com aquisição de material de manutenção destinado as demandas da coord. adm. - pe 90005/2024, uasg 158009, processo 23411.019509/2024-75. Valor global contratado: R$ 2.507,15. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDACNPJ 46.497.089/0001-44
- Processooficial
- 23411.019509/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.507,15
- Valor globaloficial
- R$ 2.507,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO LAVATÓRIO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO | 20 | R$ 75,34 | R$ 1.506,80 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO TANQUE, DIÂMETRO 3/4 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MÉDIA, COMPRIMENTO 18 CM | 20 | R$ 39,03 | R$ 780,60 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR GELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRADIÇA METAL, DIMENSÕES: 45 X 36 X 5 CM., FECH A | 15 | R$ 14,65 | R$ 219,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.507,15
- A liquidarcalculado
- R$ 2.507,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000152 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.507,15 · a liquidar R$ 2.507,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1350 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.507,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000152 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019509/2024-75
valor global após o termo: R$ 2.507,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386938
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.