Contrato federal · Empenho 2024NE000151 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AS DEMANDAS DA DIEPEX DO CAMPUS, PE 65/2023, USG 158009, PROCESSO 23411.019532/2024-60.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: para atender despesas com aquisição de mobiliario em geral destinados as demandas da diepex do campus, pe 65/2023, usg 158009, processo 23411.019532/2024-60.. Valor global contratado: R$ 4.694,96. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 23411.019532/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00065/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.694,96
- Valor globaloficial
- R$ 4.694,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADROQUADRO, TIPO SEM MOLDURA, COMPRIMENTO 3 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE PARA APAGADOR E CANETAS, APLICAÇÃO SALA DE AULA, MATERIAL VIDRO FOSCO, ALTURA 1,20 M | 4 | R$ 1.173,74 | R$ 4.694,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.694,96
- A liquidarcalculado
- R$ 4.694,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000151 · 22/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.694,96 · a liquidar R$ 4.694,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4791 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.694,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000151 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019532/2024-60
valor global após o termo: R$ 4.694,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386940
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 13:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.