Contrato federal · Empenho 2024NE000162 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA MULTIFUNCIONAL DESTINADOA AS DEMANDAS DO LABIEN - EDITAL PROEQ 2024 - PE 900019/20024, UASG 158009, PROCESSO 23411.020321/202…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 52.543.773 CRISTIANE OLIVEIRA MACHADO (CNPJ 52.543.773/0001-18) para: para atender despesas com aquisição de impressora para multifuncional destinadoa as demandas do labien - edital proeq 2024 - pe 900019/20024, uasg 158009, processo 23411.020321/2024-70. Valor global contratado: R$ 6.000,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- 52.543.773 CRISTIANE OLIVEIRA MACHADOCNPJ 52.543.773/0001-18
- Processooficial
- 23411.020321/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA FOTOGRÁFICAIMPRESSORA FOTOGRÁFICA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 300 X 300 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100-240 V, CONECTIVIDADE COMPATÍVEL USB, CONEXÃO A CÂMARA VIA CABO, COMPATIBILIDADE WINDOWS VISTA/2000SP4/XP/MAX OSX, CART… | 1 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000162 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000162 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020321/2024-70
valor global após o termo: R$ 6.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.