Contrato federal · Empenho 2024NE000209 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DO EDITAL PROEQ 2024 - PE 90019/2024, UASG 158009 - PROCESSO 23411.022101/2024-81
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FAZ VENDAS LTDA (CNPJ 46.983.819/0001-17) para: para atender despesas com aquisição de equipamentos com recursos do edital proeq 2024 - pe 90019/2024, uasg 158009 - processo 23411.022101/2024-81. Valor global contratado: R$ 2.366,45. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- FAZ VENDAS LTDACNPJ 46.983.819/0001-17
- Processooficial
- 23411.022101/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.366,45
- Valor globaloficial
- R$ 2.366,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR DEMANDA ELETRICIDADEMEDIDOR DEMANDA ELETRICIDADE, TIPO POLIFÁSICO, TIPO MEDIÇÃO TEMPO REAL EM SISTEMAS ELÉTRICOS MONO-BI-TRIFASI-, TIPO USO REGISTRADOR GRANDEZAS ELÉTRICAS, APLICAÇÃO MONITORAMENTO QUALIDADE ENERGIA ELÉTR… | 5 | R$ 473,29 | R$ 2.366,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.366,45
- A liquidarcalculado
- R$ 2.366,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000209 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.366,45 · a liquidar R$ 2.366,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 614 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.366,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000209 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022101/2024-81
valor global após o termo: R$ 2.366,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386973
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.