Contrato federal · Empenho 2024NE000211 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO ÀS DEMANDAS DA COORD. ADMINISTRATIVA DO CAMPUS - PE 90005/2024 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.019742/2024-58
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 35.600.549/0001-00) para: para atender despesas com aquisição de material eletrico destinado às demandas da coord. administrativa do campus - pe 90005/2024 - uasg 158009 - processo 23411.019742/2024-58. Valor global contratado: R$ 4.957,90. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDACNPJ 35.600.549/0001-00
- Processooficial
- 23411.019742/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.957,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.957,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 1 M, APLICAÇÃO GRAVADOR DE ÁUDIO E VÍDEO, TENSÃO OPERAÇÃO 06 A 30 V, TIPO CABO ALIMENTAÇÃO JUMPER, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC | 10 | R$ 289,29 | R$ 2.892,90 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO PP, FORMAÇÃO CONDUTOR 2 X 2,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE | 5 | R$ 413,00 | R$ 2.065,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.957,90
- A liquidarcalculado
- R$ 4.957,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000211 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.957,90 · a liquidar R$ 4.957,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000211 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019742/2024-58
valor global após o termo: R$ 4.957,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386974
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.