Contrato federal · Empenho 2024NE000213 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DESTINADO ÀS DEMANDAS DA COORD. ADM. - PE 90002/2024 - UASG 158009, PROCESSO 23411.022247/2024-26
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 51.249.297 JUANILSON SILVA DOS SANTOS (CNPJ 51.249.297/0001-64) para: para atender despesas com aquisição de material de manutenção destinado às demandas da coord. adm. - pe 90002/2024 - uasg 158009, processo 23411.022247/2024-26. Valor global contratado: R$ 389,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- 51.249.297 JUANILSON SILVA DOS SANTOSCNPJ 51.249.297/0001-64
- Processooficial
- 23411.022247/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 389,00
- Valor globaloficial
- R$ 389,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VIDRO CRISTALVIDRO CRISTAL, COR BRANCA, ESPESSURA 4 MM, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 1,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO | 2 | R$ 194,50 | R$ 389,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 389,00
- A liquidarcalculado
- R$ 389,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000213 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 389,00 · a liquidar R$ 389,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001 · emitida 10/01/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 389,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000213 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022247/2024-26
valor global após o termo: R$ 389,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386975
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.