Contrato federal · Empenho 2024NE000127 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90019/2024 - UASG 158009, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001514/2024-21, PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA (CNPJ 46.555.218/0001-03) para: empenho para atender despesa com aquisição de material permanente, pe 90019/2024 - uasg 158009, processo licitação 23411.001514/2024-21, processo execução orçamentária e financeira 23411.021129/2024-09, doc sre 3332711,…. Valor global contratado: R$ 498,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA 156546
- Local da unidadeoficial
- UNIÃO DA VITÓRIA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128203
- Fornecedoroficial
- LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDACNPJ 46.555.218/0001-03
- Processooficial
- 23411.021129/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 498,00
- Valor globaloficial
- R$ 498,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADSET, POTÊNCIA 10 MW, IMPEDÂNCIA 50 OHMS, FREQÜÊNCIA 50 A 16.000 HZ, COMPRIMENTO FIO 3 M, MODELO PROFISSIONAL, SENSIBILIDADE 100 DB, COR PRETA, ACESSÓRIOS ANTENAS EXTERNAS, TIPO C… | 2 | R$ 249,00 | R$ 498,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 498,00
- A liquidarcalculado
- R$ 498,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000127 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 498,00 · a liquidar R$ 498,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 248 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 498,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000127 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021129/2024-09
valor global após o termo: R$ 498,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387012
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.