Contrato federal · Empenho 2024NE000222 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4. PROCESSO 23323.001474.2024-15, UASG 158139, PE PE 90019/2024.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA (CNPJ 48.975.836/0001-38) para: valor que se empenha para atender demandas do campus bom jesus com aquisição de papel a4. processo 23323.001474.2024-15, uasg 158139, pe pe 90019/2024.. Valor global contratado: R$ 925,00. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- WR COMERCIO DE PAPEIS LTDACNPJ 48.975.836/0001-38
- Processooficial
- 23323.001474.2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 925,00
- Valor globaloficial
- R$ 925,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PH ALCALINO | 37 | R$ 25,00 | R$ 925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 925,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000222 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 925,00 · a liquidar R$ 925,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 727 · emitida 24/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 925,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000222 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001474.2024-15
valor global após o termo: R$ 925,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387065
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.