Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
TENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA (COPO DESCARTÁVEL), EM ATENDIMENTO DO DSEI-MS., ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 007/2023, VIGÊNCIA 03/04/23 A 03/04/2024, PREGÃ…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA (CNPJ 37.353.192/0001-20) para: tender aquisição de material de copa cozinha (copo descartável), em atendimento do dsei-ms., oriundo da ata de registro de preço nr. 007/2023, vigência 03/04/23 a 03/04/2024, pregão 10/2023, processo 25048.001914/2022-96…. Valor global contratado: R$ 22.704,70. Vigência de 12/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDACNPJ 37.353.192/0001-20
- Processooficial
- 25048.001914/2022-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.704,70
- Valor globaloficial
- R$ 22.704,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2024
- Publicaçãooficial
- 12/03/2024
- Vigênciaoficial
- 12/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE | 4.166 | R$ 5,45 | R$ 22.704,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.704,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.704,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 12/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.704,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.704,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000098 · 12/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001914/2022-96
valor global após o termo: R$ 22.704,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387121
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.