Contrato federal · Empenho 2024NE000296 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, PARA ATENDER OS 14 POLOS BASE E 03 CASAIS DO DSE-MS., ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 0094/2023 VIGÊNCIA DE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA (CNPJ 42.529.374/0001-49) para: emissão de empenho de aquisição de medicamentos farmacológicos, para atender os 14 polos base e 03 casais do dse-ms., oriundo da ata de registro de preço nr. 0094/2023 vigência de 08/01/2024 a 08/01/2025, pregão nr. 025/…. Valor global contratado: R$ 34.454,80. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDACNPJ 42.529.374/0001-49
- Processooficial
- 25048.000528/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.454,80
- Valor globaloficial
- R$ 34.454,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NITROFURANTOÍNANITROFURANTOÍNA, DOSAGEM 100 MG | 24.480 | R$ 0,51 | R$ 12.484,80 |
| HIDROCORTISONAHIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO SAL ACETATO, CONCENTRAÇÃO 10 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA CREME | 2.300 | R$ 8,00 | R$ 18.400,00 |
| DIGOXINADIGOXINA, DOSAGEM 0,25 MG | 17.000 | R$ 0,21 | R$ 3.570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.454,80
- A liquidarcalculado
- R$ 34.454,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000296 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.454,80 · a liquidar R$ 34.454,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2044 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 34.446,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000296 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000296 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000528/2023-68
valor global após o termo: R$ 34.454,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387124
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.