Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS SOBRESSALENTES PARA MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS - COMET
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou HOBECO SUDAMERICANA LTDA (CNPJ 03.548.170/0001-01) para: aquisição de materiais e peças sobressalentes para manutenção de estações meteorológicas - comet. Valor global contratado: R$ 410.860,28. Vigência de 09/01/2025 a 09/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HOBECO SUDAMERICANA LTDACNPJ 03.548.170/0001-01
- Processooficial
- 60092.000382/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00594/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 410.860,28
- Valor globaloficial
- R$ 410.860,28
- Assinaturaoficial
- 09/01/2025
- Publicaçãooficial
- 10/01/2025
- Vigênciaoficial
- 09/01/2025 a 09/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARÔMETRO | 4 | R$ 12.390,00 | R$ 49.560,00 |
| MÓDULO ELETRÔNICO | 4 | R$ 11.999,07 | R$ 47.996,28 |
| MÓDULO ELETRÔNICO | 8 | R$ 4.688,00 | R$ 37.504,00 |
| MÓDULO ELETRÔNICO | 8 | R$ 5.500,00 | R$ 44.000,00 |
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 8 | R$ 28.975,00 | R$ 231.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 410.860,28
- A liquidarcalculado
- R$ 410.860,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000445 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 410.860,28 · a liquidar R$ 410.860,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3797 · emitida 19/02/2025 · PagoR$ 410.860,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00006/2025 · 09/01/2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387130
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.