Contrato federal · Empenho 2024NE000773 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO REFERIDO PROJETO, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED Nº 0009/2024 - MINIS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou 57.938.685 CLEIDISON SANTOS DE JESUS (CNPJ 57.938.685/0001-39) para: empenho destinados para aquisição de equipamentos e material permanente para atendimento das ações do referido projeto, termo de execução descentralizada - ted nº 0009/2024 - ministério do meio ambiente. destinado para a…. Valor global contratado: R$ 7.600,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- 57.938.685 CLEIDISON SANTOS DE JESUSCNPJ 57.938.685/0001-39
- Processooficial
- 23107.024831/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SENSÍVEL AO TOQUE,MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8,ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A… | 2 | R$ 3.800,00 | R$ 7.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000773 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.600,00 · a liquidar R$ 7.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 261210001 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000773 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000773 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000773 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.024831/2024-60
valor global após o termo: R$ 7.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387140
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.