Contrato federal · Empenho 2024NE000324 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FITAS DE DEMARCAÇÃO - SMS.
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou ZEUS DO BRASIL LTDA (CNPJ 82.699.588/0001-88) para: aquisição de fitas de demarcação - sms.. Valor global contratado: R$ 896,40. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ZEUS DO BRASIL LTDACNPJ 82.699.588/0001-88
- Processooficial
- 01213.003527/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90069/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 896,40
- Valor globaloficial
- R$ 896,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL VINIL, TIPO IDENTIFICAÇÃO, LARGURA 2" POL, COMPRIMENTO15,2 M, COR VERMELHA, APLICAÇÃO IMPRESSORA ETIQUETADORA HANDIMARK | 18 | R$ 24,90 | R$ 448,20 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ADESIVA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 8 M,COR AMARELA, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO BROTHER PT-65 | 18 | R$ 24,90 | R$ 448,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 896,40
- A liquidarcalculado
- R$ 896,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000324 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 896,40 · a liquidar R$ 896,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000607780-001 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 896,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000324 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.003527/2024-39
valor global após o termo: R$ 896,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387144
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 12:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.