Contrato federal · Empenho 2024NE000265 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DEEP FREEZE, PE 90052/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.022204/2024-41, CAMPUS UMUARAMA, UHLIG E KOROVSKY TECNOLOGIA LTD…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou UHLIG & KOROVSKY TECNOLOGIA LTDA. (CNPJ 17.011.419/0001-41) para: para atender despesas com aquisição de licenças de software deep freeze, pe 90052/2024, uasg 158009, processo 23411.022204/2024-41, campus umuarama, uhlig e korovsky tecnologia ltda.. Valor global contratado: R$ 49.195,50. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- UHLIG & KOROVSKY TECNOLOGIA LTDA.CNPJ 17.011.419/0001-41
- Processooficial
- 23411.022204/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 49.195,50
- Valor globaloficial
- R$ 49.195,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWAREDeepFreeze - Software para restauração de sistema operacional nas plataformas windows 7, 8.1 e 10 e 11 Licença SaaS - Subscrição de 3 anos | 150 | R$ 327,97 | R$ 49.195,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.195,50
- A liquidarcalculado
- R$ 49.195,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000265 · 27/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 49.195,50 · a liquidar R$ 49.195,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 454 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.195,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000265 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022204/2024-41
valor global após o termo: R$ 49.195,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387151
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.