Contrato federal · Empenho 2024NE000270 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90014/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.022389/2024-93, EDUARDO PINTO LOUREIRO MONTAGENS INDUSTRIAIS, CAMPUS UMUARAMA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EDUARDO PINTO LOUREIRO MONTAGENS INDUSTRIAIS (CNPJ 15.485.705/0001-13) para: para atender despesas com aquisição de material permanente, pe 90014/2024, uasg 158009, processo 23411.022389/2024-93, eduardo pinto loureiro montagens industriais, campus umuarama.. Valor global contratado: R$ 355,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- EDUARDO PINTO LOUREIRO MONTAGENS INDUSTRIAISCNPJ 15.485.705/0001-13
- Processooficial
- 23411.022389/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 355,00
- Valor globaloficial
- R$ 355,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA DE 3,25 CM, CAPACIDADE CAÇAMBA 60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES APROXIMADAS:610 X 620 X 1.600 MM | 1 | R$ 355,00 | R$ 355,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 355,00
- A liquidarcalculado
- R$ 355,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000270 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 355,00 · a liquidar R$ 355,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 423 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 355,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000270 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000270 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022389/2024-93
valor global após o termo: R$ 355,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387152
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 14:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.