Contrato federal · Empenho 2024NE000272 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90008/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.022410/2024-51, CAMPUS UMUARAMA, LANDMARK INDUSTRIA COMERCIO E ASSESSORIA TECNI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LANDMARK INDUSTRIA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA (CNPJ 54.671.369/0001-55) para: para atender despesas com aquisição de material permanente, pe 90008/2024, uasg. 158009, proc. 23411.022410/2024-51, campus umuarama, landmark industria comercio e assessoria tecnica ltda.. Valor global contratado: R$ 815,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- LANDMARK INDUSTRIA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDACNPJ 54.671.369/0001-55
- Processooficial
- 23411.022410/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 815,00
- Valor globaloficial
- R$ 815,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO DISTRIBUIÇÃOCARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL BANDEJA AçO, MATERIAL ESTRUTURA AçO GALVANIZADO, TIPO 3 BANDEJAS, TIPO RODÍZIO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, APLICAÇÃO TRANSPORTE LIVROS EM BIBLIOTECA, COMPRIMENTO 50 CM, LAR… | 1 | R$ 815,00 | R$ 815,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 815,00
- A liquidarcalculado
- R$ 815,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000272 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 815,00 · a liquidar R$ 815,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000272 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022410/2024-51
valor global após o termo: R$ 815,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387154
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 13:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.